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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9537	Data de lançamento:	30/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIA. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 6054, O.C. 6054/2021.		1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2021	PRÉVIA. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 6054, O.C. 6054/2021.	1.500,00
01/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202163; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 6054, O.C. 6054/2021.		410,60
08/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 202167; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, CONTRATO 065/2018. O.C. 6054, O.C. 6054/2021.		410,60
08/12/2021	REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-678,80
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,60
30/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,60
TOTAL		821,20	821,20	821,20
SALDO A PAGAR				0,00