| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71610 O.C 581/2021 | 90,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71610 O.C 581/2021 | 90,50 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33224949; REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71610 O.C 581/2021 | 90,50 | ||
| 26/02/2021 | Pagamento de Empenho 956/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 92711 | 90,50 | ||
| TOTAL | 90,50 | 90,50 | 90,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
