| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71609 O.C 582/2021 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71609 O.C 582/2021 | 224,00 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33225154; REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71609 O.C 582/2021 | 224,00 | ||
| 26/02/2021 | Pagamento de Empenho 957/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 92711 | 224,00 | ||
| 16/03/2021 | DESPESA GERADA PARA CREDOR INDEVIDO. ORA REGULARIZADO. | -224,00 | ||
| 16/03/2021 | REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR RAZÃO DE CREDOR INDIVIDO. | -224,00 | ||
| 17/03/2021 | Conforme DANFE Nº 890/33582907; REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71609 O.C 582/2021 | 224,00 | ||
| 23/03/2021 | Pagamento de Empenho 957/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 92714 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
