| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI |
| Número do empenho: | 9570 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQ. 76685, O.C 5790/2021. | 266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQ. 76685, O.C 5790/2021. | 266,00 | ||
| 03/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37716440; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REQ. 76685, O.C 5790/2021. | 266,00 | ||
| 08/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9570/2021 SABRINA APARECIDA KEITEL KELLER MEI - 3077 | 266,00 | ||
| TOTAL | 266,00 | 266,00 | 266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
