| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
| Número do empenho: | 9590 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76990, O.C. 6109/2021. | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76990, O.C. 6109/2021. | 670,00 | ||
| 08/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/37898753; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA:ITK-4354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQ. 76990, O.C. 6109/2021. | 670,00 | ||
| 10/12/2021 | Pagamento de Empenho 9590/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
