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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MARINA RENTAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9662	Data de lançamento:	06/12/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG.
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C. 6182/2021.	0,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2021	PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C. 6182/2021.	1.740,00
09/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1118; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PAA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2021, ATA 042/2021. O.C. 6182/2021.		1.740,00
13/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9662/2021 MARINA RENTAL LTDA - 33156			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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