| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9725 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATORIA NÃO PAGA EM NOVEMBRO/2021 | 147,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | REF. PGTO VENCIMENTOS COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATORIA NÃO PAGA EM NOVEMBRO/2021 | 147,90 | ||
| 07/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA COMPLEMENTAR. | 147,90 | ||
| 07/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS | 16,27 | ||
| 08/12/2021 | Pagamento de Empenho 9725/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,63 | ||
| TOTAL | 147,90 | 147,90 | 147,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Ret.Contrib.ao RPPS a Recol.Exec/Ind-Livre | 07/12/2021 | 16,27 | Lançada | |
| TOTAL | 16,27 |
