| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA, DE USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71622 O.C 595/2021 | 3.904,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA, DE USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71622 O.C 595/2021 | 3.904,12 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/096263509; REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA ELETRICA, DE USO JUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 71622 O.C 595/2021 | 3.904,12 | ||
| 04/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492 | 3.904,12 | ||
| TOTAL | 3.904,12 | 3.904,12 | 3.904,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
