| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 601/2021 | 1.649,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 601/2021 | 1.649,78 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/123768; 001/125139; 001/122914; 001/124986; 001/123075; 001/122957; 001/125319; 001/124111; 001/124230; 001/124353; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 601/2021 | 1.649,78 | ||
| 18/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 1.649,78 | ||
| TOTAL | 1.649,78 | 1.649,78 | 1.649,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
