Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
18/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 601/2021 |
0,00 |
1.649,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2021 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 601/2021 |
1.649,78 |
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| 18/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/123768; 001/125139; 001/122914; 001/124986; 001/123075; 001/122957; 001/125319; 001/124111; 001/124230; 001/124353; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 601/2021 |
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1.649,78 |
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| 18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2021
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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1.649,78 |
| TOTAL |
1.649,78 |
1.649,78 |
1.649,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
