| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9767 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 545, O.C. 6269/2021. | 742,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 545, O.C. 6269/2021. | 742,16 | ||
| 14/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/89520; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA: 545, O.C. 6269/2021. | 742,16 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9767/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 742,16 | ||
| TOTAL | 742,16 | 742,16 | 742,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
