| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 978 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 585/2021 | 285,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 585/2021 | 285,82 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/125050; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 585/2021 | 285,82 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 978/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 285,82 | ||
| TOTAL | 285,82 | 285,82 | 285,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
