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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	978	Data de lançamento:	18/02/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 585/2021	0,00	285,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 585/2021	285,82
18/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/125050; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA 21/2020. O.C 585/2021		285,82
18/02/2021	Pagamento de Empenho 978/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			285,82
TOTAL		285,82	285,82	285,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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