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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9784	Data de lançamento:	08/12/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	42 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA: IYX-0103, DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA 042/2021, CONTRATO 123/2021. O.C. 6272/2021.	0,00	725,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2021	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA: IYX-0103, DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA 042/2021, CONTRATO 123/2021. O.C. 6272/2021.	725,00
10/12/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 36004; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA: IYX-0103, DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA 042/2021, CONTRATO 123/2021. O.C. 6272/2021.		725,00
14/12/2021	Pagamento de Empenho 9784/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			725,00
TOTAL		725,00	725,00	725,00
SALDO A PAGAR				0,00