| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2020 | 222,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2020 | 222,39 | ||
| 18/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/122745; REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 01/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2020 | 222,39 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 983/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,39 | ||
| TOTAL | 222,39 | 222,39 | 222,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
