| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 9970 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 6364/2021. | 1.277,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 6364/2021. | 1.277,00 | ||
| 13/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/8655; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 025/2021. O.C 6364/2021. | 1.277,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9970/2021 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 1.277,00 | ||
| TOTAL | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
