| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 9973 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 76982, O.C. 6120/2021. | 577,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 76982, O.C. 6120/2021. | 577,84 | ||
| 13/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº U/120671391; REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQ. 76982, O.C. 6120/2021. | 577,84 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9973/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492 | 577,84 | ||
| TOTAL | 577,84 | 577,84 | 577,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
