| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1012 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C. 597/2022. | 417,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C. 597/2022. | 417,80 | ||
| 14/03/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/4365; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2021, ATA 021/2021. O.C. 597/2022. | 417,80 | ||
| 25/04/2022 | Pagamento de Empenho 1012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,80 | ||
| TOTAL | 417,80 | 417,80 | 417,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
