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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10222	Data de lançamento:	12/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR 6601, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 5347/2022	0,00	3.335,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2022	REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR 6601, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 5347/2022	3.335,58
15/12/2022	Conforme DANFE Nº 20/2580; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IVR 6601, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 5347/2022		700,20
15/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10222/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			1,68
16/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			698,52
30/12/2022	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-2.635,38
TOTAL		700,20	700,20	700,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2022	1,68		Lançada
TOTAL		1,68