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Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10224	Data de lançamento:	12/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, PLACA IXU 4097, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 5345/2022	0,00	3.865,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2022	PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, PLACA IXU 4097, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 5345/2022	3.865,95
15/12/2022	Conforme DANFE Nº 20/2650; 20/2584; 20/2545; REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, PLACA IXU 4097, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2022. O.C 5345/2022		1.355,18
15/12/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10224/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA			3,25
16/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10224/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.351,93
30/12/2022	SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA	-2.510,77
TOTAL		1.355,18	1.355,18	1.355,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2022	3,25		Lançada
TOTAL		3,25