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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	10251	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO FERIAS MES REFERENTE PGTO DO 2º GRUPO DE FÉRIAS EM DEZEMBRO DE 2022		2.530,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	REF. PGTO FERIAS MES REFERENTE PGTO DO 2º GRUPO DE FÉRIAS EM DEZEMBRO DE 2022	2.530,94
13/12/2022	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO/2022.		2.530,94
13/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			84,36
13/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			111,09
13/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: SUPORT.SEC.EDUC.MDE			184,29
14/12/2022	Pagamento de Empenho 10251/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.151,20
TOTAL		2.530,94	2.530,94	2.530,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	13/12/2022	84,36		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	13/12/2022	111,09		Lançada
INSS-LIVRE	13/12/2022	184,29		Lançada
TOTAL		379,74