| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 10257 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS REFERENTE PGTO DO 2º GRUPO DE FÉRIAS EM DEZEMBRO DE 2022 | 401,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS REFERENTE PGTO DO 2º GRUPO DE FÉRIAS EM DEZEMBRO DE 2022 | 401,70 | ||
| 13/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO/2022. | 401,70 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 10257/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 401,70 | ||
| TOTAL | 401,70 | 401,70 | 401,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
