| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 10343 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82815 O.C 5559/2022 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82815 O.C 5559/2022 | 60,00 | ||
| 13/12/2022 | Conforme DANFE Nº 20/265; 20/369; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-IYT-6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82815 O.C 5559/2022 | 60,00 | ||
| 13/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10343/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 0,14 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 10343/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,86 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/12/2022 | 0,14 | Lançada | |
| TOTAL | 0,14 |
