| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 10344 | Data de lançamento: | 13/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82814 O.C 5560/2022 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82814 O.C 5560/2022 | 60,00 | ||
| 13/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº S/0064; S/0056; REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 82814 O.C 5560/2022 | 60,00 | ||
| 13/12/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 10344/2022, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 1,80 | ||
| 13/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10344/2022, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 2,88 | ||
| 16/12/2022 | Pagamento de Empenho 10344/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,32 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/12/2022 | 1,80 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/12/2022 | 2,88 | Lançada | |
| TOTAL | 4,68 |
