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Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10359	Data de lançamento:	14/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 5612/2022	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 5612/2022	60,00
14/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/0058; REFERENTE CONSERTO DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C 5612/2022		60,00
16/12/2022	Pagamento de Empenho 10359/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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