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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10375 Data de lançamento: 15/12/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Estivativa Tipo de licitação: Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA: IYX-0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2022 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA: IYX-0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. 6.000,00
15/12/2022 Conforme DANFE Nº 20/2623; 20/2502; 20/2546; 20/2575; 20/2587; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA: IYX-0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. 2.057,01
15/12/2022 Conforme DANFE Nº 20/2681; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA: IYX-0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. 328,86
15/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10375/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA 4,94
15/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10375/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA 0,79
19/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10375/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.052,07
19/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10375/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX 0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 328,07
26/12/2022 Conforme DANFE Nº 20/2699; 20/2712; 20/2728; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA: IYX-0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. 1.080,80
26/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10375/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA 2,59
27/12/2022 Conforme DANFE Nº 20/2759; 20/2777; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA: IYX-0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. 721,15
27/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10375/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE DISEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX 0103 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 1.078,21
27/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10375/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA 1,73
28/12/2022 Conforme DANFE Nº 20/2817; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA: IYX-0103, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. 491,19
28/12/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10375/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA 1,18
28/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10375/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 719,42
28/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10375/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 490,01
30/12/2022 SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA -1.320,99
TOTAL 4.679,01 4.679,01 4.679,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 15/12/2022 4,94 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 15/12/2022 0,79 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/12/2022 2,59 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/12/2022 1,73 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/12/2022 1,18 Lançada
TOTAL   11,23