| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 10393 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A PESSOA IDOSA ENFRENTAMENTO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5387, REQUISIÇÃO Nº82680, DANFE Nº044.084.611 - EMPENHO ORIGEM:9828. | 242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5387, REQUISIÇÃO Nº82680, DANFE Nº044.084.611 - EMPENHO ORIGEM:9828. | 242,00 | ||
| 16/12/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5387, REQUISIÇÃO Nº82680, DANFE Nº044.084.611 - EMPENHO ORIGEM:9828. Conforme Nota Fiscal Nº 890/044084611; | 242,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10393/2022 ANTONIO FERREIRA ME - 6349 | 242,00 | ||
| TOTAL | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
