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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10393	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	APOIO A PESSOA IDOSA ENFRENTAMENTO COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	FNAS APOIO PESSOA IDOSA COVID-19

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5387, REQUISIÇÃO Nº82680, DANFE Nº044.084.611 - EMPENHO ORIGEM:9828.	0,00	242,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5387, REQUISIÇÃO Nº82680, DANFE Nº044.084.611 - EMPENHO ORIGEM:9828.	242,00
16/12/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5387, REQUISIÇÃO Nº82680, DANFE Nº044.084.611 - EMPENHO ORIGEM:9828. Conforme Nota Fiscal Nº 890/044084611;		242,00
21/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10393/2022 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			242,00
TOTAL		242,00	242,00	242,00
SALDO A PAGAR				0,00