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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE	Exportar os Dados

Número do empenho:	10413	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNAS IGD-SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OFERECIDOS PELA ASSIST. SOCIAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº6/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5388, DANFE:6492 EMPENHO ORIGEM:9832	0,00	1.204,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OFERECIDOS PELA ASSIST. SOCIAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº6/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5388, DANFE:6492 EMPENHO ORIGEM:9832	1.204,50
16/12/2022	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OFERECIDOS PELA ASSIST. SOCIAL,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº6/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5388, DANFE:6492 EMPENHO ORIGEM:9832		1.204,50
20/12/2022	Pagamento de Empenho 10413/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.204,50
TOTAL		1.204,50	1.204,50	1.204,50
SALDO A PAGAR				0,00