| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 10436 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE PGTO FÉRIAS PAULO RIBEIRO E SÉRGIO RIBEIRO EM12/22 | 414,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE PGTO FÉRIAS PAULO RIBEIRO E SÉRGIO RIBEIRO EM12/22 | 414,83 | ||
| 19/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, FÉRIAS SERVIDOR. | 414,83 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 10436/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 414,83 | ||
| TOTAL | 414,83 | 414,83 | 414,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
