| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10437 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE REFERENTE PGTO FÉRIAS PAULO RIBEIRO E SÉRGIO RIBEIRO EM12/22 | 985,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | REF.PGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS DE REFERENTE PGTO FÉRIAS PAULO RIBEIRO E SÉRGIO RIBEIRO EM12/22 | 985,94 | ||
| 19/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, FÉRIAS SERVIDOR. | 985,94 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 10437/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 985,94 | ||
| TOTAL | 985,94 | 985,94 | 985,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
