| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 10762 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX - 3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISÇÃO 82960 O.C 5680/2022 | 1.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX - 3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISÇÃO 82960 O.C 5680/2022 | 1.638,00 | ||
| 22/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/33523; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX - 3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISÇÃO 82960 O.C 5680/2022 | 1.638,00 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Empenho 10762/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.638,00 | ||
| TOTAL | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
