| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 10794 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO CELTA DE PLACA IMJ- 3298, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 176,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | REFERENTE ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO CELTA DE PLACA IMJ- 3298, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 176,03 | ||
| 22/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/248436; REFERENTE ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO CELTA DE PLACA IMJ- 3298, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 176,03 | ||
| 22/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/248436; REFERENTE ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO CELTA DE PLACA IMJ- 3298, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 176,03 | ||
| 22/12/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10794/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA | 0,42 | ||
| 22/12/2022 | FALTA DE RETENÇÃO | -176,03 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Empenho 10794/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,61 | ||
| TOTAL | 176,03 | 176,03 | 176,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/12/2022 | 0,42 | Lançada | |
| TOTAL | 0,42 |
