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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	10809	Data de lançamento:	27/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/AS FESTIVIDADES DE NATAL E ENCERRAMENTO DE ANO OFERECIDAS PELO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5235, DANFE:6523. EMPENHO ORIGEM: 9643/2022.	0,00	2.270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2022	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/AS FESTIVIDADES DE NATAL E ENCERRAMENTO DE ANO OFERECIDAS PELO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5235, DANFE:6523. EMPENHO ORIGEM: 9643/2022.	2.270,00
27/12/2022	REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/AS FESTIVIDADES DE NATAL E ENCERRAMENTO DE ANO OFERECIDAS PELO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5235, DANFE:6523. EMPENHO ORIGEM: 9643/2022.		2.270,00
27/12/2022	Pagamento de Empenho 10809/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.270,00
TOTAL		2.270,00	2.270,00	2.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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