Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10834 |
Data de lançamento: |
28/12/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SEC. DE AGRICULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº052/2022. |
0,00 |
245,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2022 |
REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SEC. DE AGRICULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº052/2022. |
245,21 |
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28/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/3317; 4/3312;
REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SEC. DE AGRICULTURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº052/2022. |
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245,21 |
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28/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 10834/2022, REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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0,59 |
28/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10834/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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244,62 |
TOTAL |
245,21 |
245,21 |
245,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/12/2022 |
0,59 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,59 |
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