| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MF MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 10835 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553. EMPENHO ORIGEM: 9724/2022. | 0,00 | 302,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553. EMPENHO ORIGEM: 9724/2022. | 302,98 | ||
| 28/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/22024; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553. EMPENHO ORIGEM: 9724/2022. | 302,98 | ||
| 04/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10835/2022 MF MACHADO SOARES - 33073 | 302,98 | ||
| TOTAL | 302,98 | 302,98 | 302,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
