PRÉVIO
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553.
EMPENHO ORIGEM: 9724/2022.
0,00
302,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2022
PRÉVIO
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553.
EMPENHO ORIGEM: 9724/2022.
302,98
28/12/2022
Conforme DANFE Nº 1/22024;
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553.
EMPENHO ORIGEM: 9724/2022.
302,98
04/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10835/2022
MF MACHADO SOARES - 33073
302,98
TOTAL
302,98
302,98
302,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.