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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10835 Data de lançamento: 28/12/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FMAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553. EMPENHO ORIGEM: 9724/2022. 0,00 302,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2022 PRÉVIO REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553. EMPENHO ORIGEM: 9724/2022. 302,98
28/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/22024; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5279, REQUISIÇÃO Nº82553. EMPENHO ORIGEM: 9724/2022. 302,98
04/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10835/2022 MF MACHADO SOARES - 33073 302,98
TOTAL 302,98 302,98 302,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.