| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA |
| Número do empenho: | 10846 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COGERENCIAMENTO , OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. | 0,00 | 219.957,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COGERENCIAMENTO , OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. | 219.957,08 | ||
| 30/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA POR ESTIMATIVA PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COGERENCIAMENTO , OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. | 219.957,08 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10846/2022 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 | 219.957,08 | ||
| 31/01/2023 | REFERENTE ESTORNO DE LANÇAMENTO A MAIOR INDEVIDAMENTE | -16.982,16 | ||
| 31/01/2023 | REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM COOGESTÃO. | -16.982,16 | ||
| 31/01/2023 | REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR ESTIMATIVA DE GASTOS COM COOGESTÃO. | -16.982,16 | ||
| TOTAL | 202.974,92 | 202.974,92 | 202.974,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
