| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES |
| Número do empenho: | 10849 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5483, NOTA FISCAL Nº1812. EMPENHO ORIGEM: 9983/2022. | 0,00 | 92,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5483, NOTA FISCAL Nº1812. EMPENHO ORIGEM: 9983/2022. | 92,29 | ||
| 30/12/2022 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5483, NOTA FISCAL Nº1812. EMPENHO ORIGEM: 9983/2022. | 92,29 | ||
| 30/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10849/2022 DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308 | 92,29 | ||
| TOTAL | 92,29 | 92,29 | 92,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
