REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5483, NOTA FISCAL Nº1812.
EMPENHO ORIGEM: 9983/2022.
0,00
92,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5483, NOTA FISCAL Nº1812.
EMPENHO ORIGEM: 9983/2022.
92,29
30/12/2022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº5483, NOTA FISCAL Nº1812.
EMPENHO ORIGEM: 9983/2022.
92,29
30/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10849/2022
DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA - 33308
92,29
TOTAL
92,29
92,29
92,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
