REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº4362, REQUISIÇÃO Nº 81718.
EMPENHO ORIGEM: 7623/2022.
0,00
418,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2022
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº4362, REQUISIÇÃO Nº 81718.
EMPENHO ORIGEM: 7623/2022.
418,10
30/12/2022
SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA
-418,10
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.