| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES |
| Número do empenho: | 10850 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº4362, REQUISIÇÃO Nº 81718. EMPENHO ORIGEM: 7623/2022. | 0,00 | 418,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº4362, REQUISIÇÃO Nº 81718. EMPENHO ORIGEM: 7623/2022. | 418,10 | ||
| 30/12/2022 | SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA | -418,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
