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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10850 Data de lançamento: 30/12/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FMAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº4362, REQUISIÇÃO Nº 81718. EMPENHO ORIGEM: 7623/2022. 0,00 418,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2022 REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DO CRAS, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº02/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2022, ORDEM DE COMPRA Nº4362, REQUISIÇÃO Nº 81718. EMPENHO ORIGEM: 7623/2022. 418,10
30/12/2022 SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA -418,10
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.