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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONSERTO DE PNEU 185/70X74 DO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 78151, O.C. 719/2022. BRUTO: R$ 20,00 INSS 11%: R$ 2,20 LÍQUIDO: R$ 17,80 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 REFERENTE CONSERTO DE PNEU 185/70X74 DO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 78151, O.C. 719/2022. BRUTO: R$ 20,00 INSS 11%: R$ 2,20 LÍQUIDO: R$ 17,80 20,00
03/02/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA,REFERENTE CONSERTO DE PNEU 185/70X74 DO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 78151, O.C. 719/2022. BRUTO: R$ 20,00 INSS 11%: R$ 2,20 LÍQUIDO: R$ 17,80 20,00
03/02/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA,REFERENTE CONSERTO DE PNEU 185/70X74 DO VEÍCULO MONTANA PLACA: IRW2036 DE USO DA SECRETARIA MUNCIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 78151, O.C. 719/2022. BRUTO: R$ 20,00 INSS 11%: R$ 2,20 LÍQUIDO: R$ 17,80 20,00
03/02/2022 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1125/2022, 4904 - SIDNEI NICOLAU KIPPER 2,20
03/02/2022 REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO SER REALIZADA A RENTENÇÃO -20,00
10/02/2022 Pagamento de Empenho 1125/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3556 17,80
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 03/02/2022 2,20 Lançada
TOTAL   2,20    

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