| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVR-6601, DE USO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78085, O.C. 684/2022. | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVR-6601, DE USO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78085, O.C. 684/2022. | 2.950,00 | ||
| 15/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/431; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVR-6601, DE USO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 78085, O.C. 684/2022. | 2.950,00 | ||
| 15/02/2022 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1165/2022, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME | 103,25 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento de Empenho 1165/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.846,75 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/02/2022 | 103,25 | Lançada | |
| TOTAL | 103,25 |
