| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 04/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO CAMIONETE F-1000, IGD - 2190, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 78157, O.C. 739/2022. BRUTO: .........R$ 40,00 INSS: ..........R$ 4,40 LIQUIDO: .......R$ 35,60 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO CAMIONETE F-1000, IGD - 2190, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 78157, O.C. 739/2022. BRUTO: .........R$ 40,00 INSS: ..........R$ 4,40 LIQUIDO: .......R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 04/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME RPA, REFERENTE CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO CAMIONETE F-1000, IGD - 2190, DA SECRETARIA DE OBRAS. REQ. 78157, O.C. 739/2022. BRUTO: .........R$ 40,00 INSS: ..........R$ 4,40 LIQUIDO: .......R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 04/02/2022 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 1174/2022, SIDNEI NICOLAU KIPPER | 4,40 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 1174/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3556 | 35,60 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/02/2022 | 4,40 | Lançada | |
| TOTAL | 4,40 |
