| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 04/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78206, O.C. 734/2022. | 135,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78206, O.C. 734/2022. | 135,93 | ||
| 14/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/140844; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI´S PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78206, O.C. 734/2022. | 135,93 | ||
| 16/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 135,93 | ||
| TOTAL | 135,93 | 135,93 | 135,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
