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Exercício: 2022
Nome do Credor: RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022.	0,00	60.537,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022.	60.537,91
21/01/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 211; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022.		12.107,72
10/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.107,72
22/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 235; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022.		12.107,72
11/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.107,72
23/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 248; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022.		12.107,72
13/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.107,72
27/04/2022	LIQUIDADO NETA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 277; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022.		1.210,77
27/04/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 279; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022.		11.239,00
11/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.210,77
11/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.239,00
20/05/2022	referente estorno de saldo de empenho devido a aditivo, o qual não estava previsto no empenho, o qual sera regularizado.	-11.764,98
TOTAL		48.772,93	48.772,93	48.772,93
SALDO A PAGAR				0,00