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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RECICLE - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Urbana e Rural
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022. 0,00 60.537,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022. 60.537,91
21/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 211; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022. 12.107,72
10/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.107,72
22/02/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 235; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022. 12.107,72
11/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.107,72
23/03/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 248; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022. 12.107,72
13/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.107,72
27/04/2022 LIQUIDADO NETA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 277; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022. 1.210,77
27/04/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 279; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, CONTRATO 049/2021.O.C 017/2022. 11.239,00
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.210,77
11/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.239,00
20/05/2022 referente estorno de saldo de empenho devido a aditivo, o qual não estava previsto no empenho, o qual sera regularizado. -11.764,98
TOTAL 48.772,93 48.772,93 48.772,93
SALDO A PAGAR 0,00


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