| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 78213, O.C. 803/2022. | 5.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 78213, O.C. 803/2022. | 5.440,00 | ||
| 15/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1598; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEI PINGO DE GENTE. REQ. 78213, O.C. 803/2022. | 5.440,00 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento de Empenho 1260/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.440,00 | ||
| TOTAL | 5.440,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
