PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS 26220, PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 002/2022, CONTRATO 028/2022. O.C. 822/2022.
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9.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2022
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS 26220, PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 002/2022, CONTRATO 028/2022. O.C. 822/2022.
9.980,00
14/02/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 780; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS 26220, PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 002/2022, CONTRATO 028/2022. O.C. 822/2022.
9.980,00
10/03/2022
Pagamento de Empenho 1265/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.980,00
TOTAL
9.980,00
9.980,00
9.980,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.