PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS 26220, PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 002/2022, CONTRATO 028/2022. O.C. 823/2022.
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2.987,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2022
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS 26220, PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 002/2022, CONTRATO 028/2022. O.C. 823/2022.
2.987,60
11/02/2022
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/230; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKS 26220, PLACA IQX-3069, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DISPENSA 002/2022, CONTRATO 028/2022. O.C. 823/2022.
2.987,60
10/03/2022
Pagamento de Empenho 1266/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.987,60
TOTAL
2.987,60
2.987,60
2.987,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
