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Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1313	Data de lançamento:	10/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 870/2022.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 870/2022.	10.000,00
17/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1597; 4/1612; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 870/2022.		595,71
22/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1678; 4/1674; 4/1660; 4/1658; 4/16755; 4/1668; 4/1661; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 870/2022.		1.552,38
25/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1313/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			595,71
25/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1313/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.552,38
09/03/2022	Conforme DANFE Nº 4/1733; 4/1741; 4/1736; 4/0286; 4/1726; 4/1729; 4/1715; 4/1710; 4/1698; 4/1706; 4/1708; 4/1699; 4/1693; 4/1714; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 870/2022.		2.958,48
14/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1651; 4/1687; 4/1689; 4/1684; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 870/2022.		1.065,42
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2021. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.958,48
18/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2022 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2021. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.065,42
22/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1778; 4/1745; 4/1746; 4/1751; 4/1759; 4/1758; 4/1773; 4/1770; 4/1753; 4/1782; 4/1797; 4/1783; 4/1781; 4/1785; 4/1798; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 870/2022.		3.055,21
28/03/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/1827; 4/1812; 4/1813; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, ATA 039/2021. O.C. 870/2022.		769,61
28/03/2022	REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE OCMBUSTÍVEL.	-3,19
31/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1313/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			769,61
31/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1313/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.055,21
TOTAL		9.996,81	9.996,81	9.996,81
SALDO A PAGAR				0,00