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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1352	Data de lançamento:	14/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022, CONTRATO 032/2022.	0,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2022	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022, CONTRATO 032/2022.	7.500,00
10/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 88; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192. CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2022, CONTRATO 032/2022.		7.500,00
18/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2022 NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825			7.500,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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