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Exercício: 2022
Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1380	Data de lançamento:	15/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Dispensa de Licitação	Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 81m² DE GRAMA SINTÉTICA 20mm, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. CONFORME DISPENSA 001/2022, CONTRATO 031/2022. O.C. 945/2022.	0,00	1.298,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2022	PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 81m² DE GRAMA SINTÉTICA 20mm, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. CONFORME DISPENSA 001/2022, CONTRATO 031/2022. O.C. 945/2022.	1.298,00
28/02/2022	Conforme DANFE Nº 890/39153100; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 81m² DE GRAMA SINTÉTICA 20mm, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. CONFORME DISPENSA 001/2022, CONTRATO 031/2022. O.C. 945/2022.		1.298,00
10/03/2022	Pagamento de Empenho 1380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.298,00
TOTAL		1.298,00	1.298,00	1.298,00
SALDO A PAGAR				0,00