| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI |
| Número do empenho: | 1380 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 81m² DE GRAMA SINTÉTICA 20mm, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. CONFORME DISPENSA 001/2022, CONTRATO 031/2022. O.C. 945/2022. | 1.298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 81m² DE GRAMA SINTÉTICA 20mm, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. CONFORME DISPENSA 001/2022, CONTRATO 031/2022. O.C. 945/2022. | 1.298,00 | ||
| 28/02/2022 | Conforme DANFE Nº 890/39153100; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 81m² DE GRAMA SINTÉTICA 20mm, INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DO SERVIÇO. CONFORME DISPENSA 001/2022, CONTRATO 031/2022. O.C. 945/2022. | 1.298,00 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento de Empenho 1380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.298,00 | ||
| TOTAL | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
