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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1423	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEU PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021.O.C. 992/2022.	0,00	366,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEU PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021.O.C. 992/2022.	366,00
07/03/2022	Conforme DANFE Nº 001/7447; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEU PARA VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2021, ATA 036/2021.O.C. 992/2022.		366,00
19/04/2022	Pagamento de Empenho 1423/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			366,00
TOTAL		366,00	366,00	366,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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