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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1424	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FMAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. o.c. 995/2022.	0,00	761,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. o.c. 995/2022.	761,25
22/02/2022	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/12059; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2021, ATA 027/2021. o.c. 995/2022.		761,25
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2022 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			761,25
TOTAL		761,25	761,25	761,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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