| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 1475 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78491, O.C. 1049/2022. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78491, O.C. 1049/2022. | 450,00 | ||
| 10/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0446; REFERENTE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1113 COM PLACA IDA3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 78491, O.C. 1049/2022. BRUTO.........450,00 ISS.............15,75 LIQUIDO......434,25 | 450,00 | ||
| 10/03/2022 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1475/2022, 1136 - MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME | 15,75 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1475/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 434,25 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/03/2022 | 15,75 | Lançada | |
| TOTAL | 15,75 |
